云南省2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014年預(yù)算草案
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一、2013年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，在省委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省人大及其常委會(huì)的監(jiān)督下，全省各級(jí)財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府的決策部署，積極研判宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，主動(dòng)應(yīng)對(duì)企業(yè)效益下滑、主體稅種增長(zhǎng)乏力、政府性債務(wù)進(jìn)入償債高峰期等不利因素，著力深化改革，攻堅(jiān)克難，開(kāi)拓進(jìn)取，較好地完成了省第十二屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2013年全省公共財(cái)政預(yù)算收入完成1610.7億元，為年初預(yù)算的102.9%，比上年決算數(shù)增加272.5億元，增長(zhǎng)20.4%。其中：稅收收入完成1215.1億元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)14.2%；非稅收入完成395.6億元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)44.3%。全省公共財(cái)政預(yù)算支出突破4000億元大關(guān)，完成4096.6億元，為年初預(yù)算的98%，比上年決算數(shù)增支523.9億元，增長(zhǎng)14.7%。
全省公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況是：公共財(cái)政預(yù)算收入1610.7億元，中央各項(xiàng)補(bǔ)助收入2154.4億元，上年結(jié)余收入162.8億元，調(diào)入資金220億元，財(cái)政部代我省發(fā)行地方政府債券收入193億元，收入總計(jì)4340.9億元；公共財(cái)政支出4096.6億元，上解中央支出5.7億元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金0.8億元，財(cái)政部代我省發(fā)行地方政府債券還本支出52億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余185.8億元。結(jié)余資金的形成，主要是部分項(xiàng)目不具備當(dāng)年執(zhí)行完畢的條件，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按原用途繼續(xù)使用。
2013年，省本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成361.2億元，為年初預(yù)算的117.3%，比上年決算數(shù)增加77.8億元，增長(zhǎng)27.4%；省本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出完成872.8億元，為年初預(yù)算的127.4%，比上年決算數(shù)增支177.2億元，增長(zhǎng)25.5%。
省本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況是：公共財(cái)政預(yù)算收入361.2億元，中央各項(xiàng)補(bǔ)助收入2154.4億元，下級(jí)上解收入149.6億元，上年結(jié)余收入80億元，調(diào)入資金88.6億元，財(cái)政部代我省發(fā)行地方政府債券收入193億元，收入總計(jì)3026.8億元；公共財(cái)政預(yù)算支出872.8億元，補(bǔ)助下級(jí)支出1997.1億元，轉(zhuǎn)貸財(cái)政部代我省發(fā)行地方政府債券支出10億元，上解中央支出5.7億元，調(diào)出0.3億元，財(cái)政部代我省發(fā)行地方政府債券還本支出33.4億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余107.5億元。結(jié)余資金形成的主要原因，一是部分項(xiàng)目不具備當(dāng)年執(zhí)行完畢條件，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按原用途繼續(xù)使用;二是需要對(duì)應(yīng)安排支出的專(zhuān)項(xiàng)收入增長(zhǎng)較快，當(dāng)年形成的超收大部分只能結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，全省政府性基金預(yù)算收入完成1035.5億元，為年初預(yù)算的137.5%，比上年決算數(shù)增加251.2億元，增長(zhǎng)32%；政府性基金預(yù)算支出完成936.2億元，為年初預(yù)算的120.5%，比上年決算數(shù)增加227.3億元，增長(zhǎng)32.1%。政府性基金收支增幅較快的原因，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入比上年大幅增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)安排的支出相應(yīng)增加。
全省政府性基金預(yù)算平衡情況是：基金預(yù)算收入1035.5億元，上年結(jié)余收入154.4億元，中央補(bǔ)助收入61.3億元，調(diào)入資金0.6億元，收入總計(jì)1251.8億元；基金預(yù)算支出936.2億元，調(diào)出資金141.1億元。收支相抵，基金結(jié)余174.5億元。
2013年，省本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成139億元，為年初預(yù)算的124.5%，比上年決算數(shù)增加31.2億元，增長(zhǎng)29%；基金預(yù)算支出完成29.9億元，為年初預(yù)算的146.4%，比上年決算數(shù)增加4.9億元，增長(zhǎng)19.6%。
省本級(jí)基金預(yù)算平衡情況是：基金預(yù)算收入139億元，上年結(jié)余收入72.1億元，調(diào)入資金0.3億元，中央補(bǔ)助收入61.3億元，收入總計(jì)272.7億元；基金預(yù)算支出29.9億元，補(bǔ)助下級(jí)支出104.1億元，調(diào)出資金53.9億元。收支相抵，省本級(jí)基金結(jié)余84.8億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成3.3億元，為年初預(yù)算的122.2%，比上年決算數(shù)增加0.4億元，增長(zhǎng)13%。其中:利潤(rùn)收入1.6億元，股利股息收入1億元。全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成3.5億元，為年初預(yù)算的161.1%，比上年決算數(shù)增加0.6億元，增長(zhǎng)20%。其中：交通運(yùn)輸支出0.7億元，資源勘探電力信息事務(wù)支出1.6億元。
全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況是：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3.3億元，調(diào)入資金0.1億元，上年結(jié)余0.1億元，收入總計(jì)3.5億元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3.5億元。收支平衡。
2013年，省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成2.6億元，為年初預(yù)算的118.2%，比上年決算數(shù)減少0.4億元，下降12.8%。其中:利潤(rùn)收入1.6億元，股利股息收入0.8億元。省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成2.6億元，比上年決算數(shù)減少0.3億元，下降9.7%。其中：交通運(yùn)輸支出0.6億元，資源勘探電力信息事務(wù)支出1.5億元。
省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算平衡情況是：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.6億元，調(diào)入資金0.1億元，收入總計(jì)2.7億元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.6億元，補(bǔ)助下級(jí)支出0.1億元。收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2013年，全省社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成470億元，為年初預(yù)算的104%，比上年決算數(shù)增加25.1億元，增長(zhǎng)5.6%。全省社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成558.9億元，為年初預(yù)算的108.8%，比上年決算數(shù)增加84.9億元，增長(zhǎng)17.9%。
全省社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況是：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入470億元，專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入217.4億元，專(zhuān)項(xiàng)上解收入3.9億元，上年結(jié)余763.6億元，收入總計(jì)1454.9億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出558.9億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余896億元。
2013年，省本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成81.8億元，為年初預(yù)算的112%，比上年決算數(shù)增加7.9億元，增長(zhǎng)10.6%。省本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成75.3億元，為年初預(yù)算的107%，比上年決算數(shù)增加8.7億元，增長(zhǎng)13%。
省本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況是：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入81.8億元，專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入217.4億元，專(zhuān)項(xiàng)上解收入6.4億元，上年結(jié)余211.4億元，收入總計(jì)517億元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出75.3億元，專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助支出175億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余266.7億元。
以上均為快報(bào)數(shù)，財(cái)政部批復(fù)我省2013年財(cái)政決算后，部分?jǐn)?shù)據(jù)會(huì)有所變化，屆時(shí)再向省人大常委會(huì)報(bào)告變化情況。
2013年，全省財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，但同時(shí)也呈現(xiàn)出一些新情況和新特點(diǎn)，主要表現(xiàn)為：一是稅收增幅回落較快。因部分涉稅企業(yè)效益下滑，2013年全省地方公共財(cái)政收入中的稅收收入完成1215.1億元，雖然比上年決算數(shù)增長(zhǎng)14.2%，但增幅較上年回落6.4個(gè)百分點(diǎn)。二是非稅收入快速增長(zhǎng)。2013年全省非稅收入超年初預(yù)算72.6億元，拉動(dòng)地方公共財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)9.1個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入的大幅增長(zhǎng)，主要是受跨期入庫(kù)的壩區(qū)耕地質(zhì)量補(bǔ)償費(fèi)、清理歷年耕地開(kāi)墾費(fèi)和加大國(guó)有資源（資產(chǎn)）處置力度等一次性因素影響所致。三是全省地方公共財(cái)政預(yù)算支出增速明顯回落。
二、2013年財(cái)政主要工作
（一）積極籌措資金，支持產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展
集中整合不低于60%的省級(jí)扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，支持重大示范帶動(dòng)項(xiàng)目以及重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)園區(qū)建設(shè)。安排民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、內(nèi)外貿(mào)發(fā)展、文化旅游、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等38項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)財(cái)政資金共計(jì)30.6億元，保障“產(chǎn)業(yè)建設(shè)年”行動(dòng)計(jì)劃的落實(shí)。安排資金3億元，集中扶持和培育現(xiàn)代生物、新材料、裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中主業(yè)突出、創(chuàng)新能力強(qiáng)的企業(yè)，推動(dòng)我省產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。安排資金0.8億元，支持設(shè)立中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金和股權(quán)投資引導(dǎo)基金，引導(dǎo)民間投資支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）千方百計(jì)加大投入，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
全省籌集資金476.1億元，支持鐵路、高速公路、機(jī)場(chǎng)、農(nóng)村公路建設(shè)以及國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)，為全面打響綜合交通三年攻堅(jiān)戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。籌集資金104億元，確保40.3萬(wàn)套（戶(hù)）城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。籌集水利建設(shè)資金112.6億元，深入實(shí)施興水強(qiáng)滇戰(zhàn)略，確保了中小河流治理、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、大中型水電站水資源綜合利用等項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。省財(cái)政安排建設(shè)資金3.1億元，為云南大劇院、云南科技館、云南文苑等重大標(biāo)志性文化設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)提供資金保障。安排省預(yù)算內(nèi)基建投資計(jì)劃資金32億元，確保南博會(huì)場(chǎng)館改擴(kuò)建等一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
（三）完善“三農(nóng)”投入機(jī)制，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)
一是積極落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。整合資金52.3億元支持糧食生產(chǎn)，繼續(xù)對(duì)種糧農(nóng)民實(shí)施各項(xiàng)補(bǔ)貼和實(shí)施百億斤糧食增產(chǎn)計(jì)劃。籌集資金36.6億元，支持農(nóng)田水利、人畜飲水工程，農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、中低產(chǎn)田地改造以及高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快實(shí)施農(nóng)村沼氣、太陽(yáng)能熱水器等能源改造項(xiàng)目。籌集各類(lèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金23.6億元，推進(jìn)我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。二是不斷完善財(cái)政綜合扶貧政策體系。籌集專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金50.1億元，不斷加大財(cái)政扶貧力度，完善專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金因素分配辦法，集中力量支持4個(gè)連片特困地區(qū)和怒江扶貧攻堅(jiān)。三是積極開(kāi)展財(cái)政與金融合作。進(jìn)一步擴(kuò)充農(nóng)業(yè)、水利投資公司的資本金，改革投入方式，加快構(gòu)建財(cái)政資金對(duì)農(nóng)民的引導(dǎo)激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)農(nóng)民投資投勞的積極性。四是支持全省城鎮(zhèn)規(guī)劃先行。省級(jí)安排資金1.2億元，支持縣級(jí)以上城鎮(zhèn)逐步完善總體規(guī)劃編制工作，保障210個(gè)特色小鎮(zhèn)和13.3萬(wàn)個(gè)村莊的規(guī)劃編制工作全面展開(kāi)。五是建立健全土地有償使用制度。通過(guò)征收壩區(qū)耕地質(zhì)量補(bǔ)償費(fèi)，促進(jìn)壩區(qū)耕地保護(hù)以及建設(shè)用地向低丘緩坡及山地布局。六是著力提升縣鄉(xiāng)人居環(huán)境。省級(jí)安排資金5億元，專(zhuān)項(xiàng)用于完善城鎮(zhèn)供水配套管網(wǎng)、污水和垃圾處理設(shè)施建設(shè)。籌集資金25.9億元在1萬(wàn)個(gè)村開(kāi)展 “一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)，在701個(gè)村開(kāi)展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。籌集資金4.4億元支持新建、改擴(kuò)建城市老年福利機(jī)構(gòu)、農(nóng)村敬老院和城鄉(xiāng)社區(qū)日間照料中心，不斷加快城鄉(xiāng)宜居環(huán)境配套設(shè)施建設(shè)。
（四）支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，著力保障和改善民生
保障教育持續(xù)發(fā)展。2013年，全省教育支出達(dá)686億元，比上年增加11.2億元，扣除2012年中央和省集中安排化解高校債務(wù)資金因素后，同口徑增長(zhǎng)8%。其中，省財(cái)政共籌集資金175.3億元用于義務(wù)教育，對(duì)全省義務(wù)教育階段公辦學(xué)校的602.6萬(wàn)學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)和免費(fèi)提供教科書(shū)，對(duì)全省277萬(wàn)名農(nóng)村義務(wù)教育階段寄宿學(xué)生給予生活費(fèi)補(bǔ)助，全省所有縣（市、區(qū)）實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造工程和農(nóng)村中小學(xué)飲水工程等項(xiàng)目繼續(xù)推進(jìn)。采取多項(xiàng)措施將我省高校債務(wù)余額降低并控制在70億元以?xún)?nèi)，高校化債工作順利推進(jìn)。全面落實(shí)高校生均經(jīng)費(fèi)撥款水平本科1.2萬(wàn)元/年、高職高專(zhuān)0.6萬(wàn)元/年的政策。籌措資金10億元，實(shí)施學(xué)前教育三年行動(dòng)計(jì)劃效果明顯。省級(jí)安排民辦教育專(zhuān)項(xiàng)資金0.2億元、特殊教育專(zhuān)項(xiàng)資金0.5億元、中小學(xué)以及幼兒教師隊(duì)伍建設(shè)資金0.8億元，繼續(xù)支持各類(lèi)教育事業(yè)加快發(fā)展。
支持各項(xiàng)社會(huì)保障提標(biāo)擴(kuò)面。2013年，全省社會(huì)保障和就業(yè)支出達(dá)505.3億元，比上年增加66.3億元，增長(zhǎng)15.1%。省財(cái)政籌集資金65.8億元，支持將全省企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金月人均水平提高到1700元，比上年增加140元。籌集城鄉(xiāng)最低生活保障資金76.7億元，城市低保對(duì)象比上年增加10.4萬(wàn)人，達(dá)到103萬(wàn)人，月人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高31元，達(dá)到240元。農(nóng)村低保對(duì)象比上年增加29.3萬(wàn)人，達(dá)到467萬(wàn)人，月人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高14元，達(dá)到108元；籌集資金2.7億元，提高全省3萬(wàn)多孤兒和艾滋病感染兒童基本生活補(bǔ)助。籌集撫恤補(bǔ)助資金15.4億元，惠及全省37萬(wàn)撫恤特困群體，不斷提高撫恤標(biāo)準(zhǔn)，其中“兩參人員”月人均補(bǔ)助水平提高35元，達(dá)到320元。
促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生保障水平逐步提高。2013年，全省醫(yī)療衛(wèi)生支出達(dá)300.3億元，比上年增加33.3億元，增長(zhǎng)12.5%。籌集新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助資金86.5億元，籌資水平較上年人均增加50元，將籌資標(biāo)準(zhǔn)提高到每人340元，參合率較上年提高1.25個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到97.8%。籌集基本藥物制度及基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行新機(jī)制補(bǔ)助資金6.7億元，有力地支持了全省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作。省級(jí)安排資金2億元，支持省級(jí)醫(yī)院購(gòu)置設(shè)備和房屋改造，實(shí)施科研人才培養(yǎng)。省級(jí)安排資金0.8億元，用于推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)。安排省級(jí)資金0.2億元，支持民營(yíng)醫(yī)院加快發(fā)展。籌集資金22.9億元，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化和衛(wèi)生信息化等相關(guān)領(lǐng)域改革。省級(jí)安排資金2億元，用于食品檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)試點(diǎn)、打擊偽劣藥品以及監(jiān)督應(yīng)急等工作，不斷提升食品藥品監(jiān)管能力。
加大公共文化服務(wù)體系建設(shè)投入。按每個(gè)行政村補(bǔ)助1萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)，籌集農(nóng)村文化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金1.8億元，支持農(nóng)村文化建設(shè)。籌集資金0.6億元，推動(dòng)全省612個(gè)村級(jí)文體活動(dòng)廣場(chǎng)建設(shè)。籌集資金2.3億元，支持廣播電視村村通工程運(yùn)行維護(hù)、“五館”免費(fèi)開(kāi)放、公共數(shù)字文化建設(shè)等一系列文化惠民工程。省級(jí)安排資金1.7億元，重點(diǎn)支持文化企業(yè)兼并重組、文化科技及內(nèi)容的創(chuàng)新，培育骨干文化企業(yè)，構(gòu)建現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)文化企業(yè)走出去。
不斷增強(qiáng)應(yīng)急救災(zāi)抗災(zāi)能力。籌集資金11.3億元，支持鎮(zhèn)雄縣山體滑坡，以及洱源、迪慶地震災(zāi)害的搶險(xiǎn)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)重建。籌集抗旱救災(zāi)資金7.7億元，支持抗旱保供水、增蓄水、保生活，確保各項(xiàng)應(yīng)急救災(zāi)工作有序開(kāi)展。省財(cái)政連續(xù)六年每年安排提升防災(zāi)減災(zāi)10大能力專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金2億元，重點(diǎn)向滇東北川滇交界等3個(gè)地震重點(diǎn)監(jiān)測(cè)區(qū)傾斜。籌集地質(zhì)災(zāi)害防治專(zhuān)項(xiàng)資金17億元，不斷完善地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)。籌集農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金28.4億元，幫助全省50萬(wàn)戶(hù)農(nóng)村貧困家庭實(shí)施危房改造和地震安居工程，全省防災(zāi)減災(zāi)能力得到不斷提升。
（五）突出重點(diǎn)調(diào)整結(jié)構(gòu)，加大生態(tài)文明建設(shè)投入
深入貫徹落實(shí)省委關(guān)于爭(zhēng)當(dāng)全國(guó)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵的決定，籌集資金18.5億元，大力推進(jìn)節(jié)能減排工作，進(jìn)一步限制了高耗能、高污染行業(yè)過(guò)快增長(zhǎng)，加快落后產(chǎn)能和污染嚴(yán)重企業(yè)的淘汰力度，引導(dǎo)企業(yè)加大對(duì)高效節(jié)能和環(huán)保產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)投入，促進(jìn)大氣、土壤、水環(huán)境治理。籌集生態(tài)文明建設(shè)資金34.3億元，重點(diǎn)支持“七彩云南保護(hù)行動(dòng)”、重金屬污染防治、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和全省湖泊治理，促進(jìn)人與自然協(xié)調(diào)發(fā)展。籌集資金50.6億元，大力支持林業(yè)生態(tài)建設(shè)，天然林保護(hù)、退耕還林、陡坡地生態(tài)治理等一系列林業(yè)生態(tài)保護(hù)工作得到加強(qiáng)，“森林云南”建設(shè)深入推進(jìn)。籌集省對(duì)下生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金30.7億元，盡力彌補(bǔ)生態(tài)功能區(qū)所在地政府為保護(hù)生態(tài)環(huán)境所發(fā)生的實(shí)際支出與機(jī)會(huì)成本。修訂完善省對(duì)下生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付辦法，明確生態(tài)價(jià)值權(quán)益，建立健全“歸屬清晰、權(quán)責(zé)明確、動(dòng)態(tài)變化”的生態(tài)補(bǔ)償制度。創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，加大獎(jiǎng)懲力度，激勵(lì)引導(dǎo)當(dāng)?shù)卣l(fā)展經(jīng)濟(jì)與生態(tài)建設(shè)同步進(jìn)行。
（六）不斷完善公共財(cái)稅體制，努力提升財(cái)政管理水平
夯實(shí)基礎(chǔ)，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。加快完善省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付制度體系，充分發(fā)揮轉(zhuǎn)移支付綜合績(jī)效考評(píng)機(jī)制的激勵(lì)引導(dǎo)作用，以縣級(jí)基本財(cái)力保障和均衡性轉(zhuǎn)移支付為主體，以民族地區(qū)、邊境地區(qū)、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付為重要補(bǔ)充，繼續(xù)加大省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助力度，確保收支缺口縣“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”的基本財(cái)力需求，緩解基層財(cái)政困難，全省基本公共服務(wù)均等化水平不斷提高。
厲行節(jié)約，著力推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明。嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委“十項(xiàng)措施”要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。大力壓縮會(huì)議、文件、活動(dòng)、評(píng)比表彰等方面的支出，從嚴(yán)控制因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)模，2013年全省“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出均較上年減少。堅(jiān)決停止審批新建樓堂館所資金。在公開(kāi)省本級(jí)政府預(yù)、決算的基礎(chǔ)上，積極推進(jìn)省級(jí)部門(mén)的預(yù)算公開(kāi)，首次實(shí)施了省本級(jí)101個(gè)部門(mén)和5個(gè)州市本級(jí)，以及29個(gè)縣級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算公開(kāi)，財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)工作取得突破性進(jìn)展。
統(tǒng)籌兼顧，妥善應(yīng)對(duì)政府性債務(wù)償債高峰。通過(guò)積極爭(zhēng)取財(cái)政部增加代我省發(fā)行地方政府債券規(guī)模，實(shí)施地方政府債務(wù)置換及展期，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，多層次、多渠道確保償債資金正常鏈接和滾動(dòng)運(yùn)行，有效防控政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為保障重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目融資創(chuàng)造了良好條件。與此同時(shí)，積極配合審計(jì)部門(mén)加強(qiáng)政府性債務(wù)的清理統(tǒng)計(jì)，切實(shí)規(guī)范地方政府融資行為，在全國(guó)率先研究出臺(tái)了土地儲(chǔ)備融資規(guī)模核定辦法，建立年度融資規(guī)模控制制度。研究制定加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的一攬子政策措施，多管齊下，為進(jìn)一步規(guī)范政府性債務(wù)管理奠定了基礎(chǔ)。
完善稅制，順利啟動(dòng)“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作。積極跟蹤先行試點(diǎn)省市“營(yíng)改增”試點(diǎn)情況，分析測(cè)算交通運(yùn)輸和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的影響，組織實(shí)施我省“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作，如期成功實(shí)現(xiàn)稅制轉(zhuǎn)換。大部分試點(diǎn)企業(yè)稅負(fù)下降、活力增強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)力提升，全省產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的效果開(kāi)始顯現(xiàn)。
（七）認(rèn)真查擺和正視存在問(wèn)題，切實(shí)加強(qiáng)整改落實(shí)
2013年，省財(cái)政廳認(rèn)真按照《預(yù)算法》和相關(guān)法律法規(guī)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行省人大及其常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)決算，主動(dòng)接受省人大及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督，積極配合省人大及其常務(wù)委員會(huì)開(kāi)展專(zhuān)題視察、調(diào)研和調(diào)查，及時(shí)組織人員認(rèn)真聽(tīng)取省人大及其常務(wù)委員會(huì)、省人大代表審議各項(xiàng)財(cái)政報(bào)告的意見(jiàn)，積極承辦省人大常委會(huì)議審議意見(jiàn)、人大代表建議和政協(xié)提案，及時(shí)分解落實(shí)承辦任務(wù)，加強(qiáng)督促催辦。針對(duì)查擺出來(lái)的年初預(yù)算細(xì)化不夠、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度偏慢等突出問(wèn)題，有針對(duì)性地制定了強(qiáng)化預(yù)算編制，完善預(yù)算執(zhí)行倒逼機(jī)制、責(zé)任追究機(jī)制等工作制度，加大結(jié)余資金清理力度，健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)制度，進(jìn)一步提高年初預(yù)算到位率，提升預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性、有效性和安全性。
在取得上述成績(jī)的同時(shí)，我們也十分清醒地認(rèn)識(shí)到，全省財(cái)政改革發(fā)展中仍然存在一些不容忽視的問(wèn)題，集中表現(xiàn)在：財(cái)政收入增速回落與剛性支出需求增長(zhǎng)的矛盾凸顯，預(yù)算管理制度的科學(xué)性、完整性、規(guī)范性和透明度有待提高，財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理尚待加強(qiáng)，結(jié)余資金規(guī)模還需進(jìn)一步壓縮，地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不斷累積等。下一步，我們將在黨的十八屆三中全會(huì)精神的指引下，高度重視和積極探索解決這些問(wèn)題的辦法，以“釘釘子”的精神，推動(dòng)全省財(cái)政管理工作不斷邁上新臺(tái)階，取得新突破。
三、2014年地方財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)黨的十八屆三中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，以及省委九屆七次全會(huì)的總體部署，今年全省財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路是：深入貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)關(guān)于全面深化改革的決定，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導(dǎo)，以全面深化改革為契機(jī)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，按照建立現(xiàn)代財(cái)政制度的要求，著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤(pán)活存量資金，用好財(cái)政增量資金，努力改善民生，嚴(yán)控一般性支出，推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，強(qiáng)化地方政府性債務(wù)管理，促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。
為貫徹落實(shí)好上述指導(dǎo)思想，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2014年全省及省本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算建議如下：
（一）地方公共財(cái)政收支預(yù)算草案
2014年，全省公共財(cái)政預(yù)算收入安排1804億元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)12%；全省公共財(cái)政預(yù)算支出安排4425億元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)8%。收支預(yù)算安排主要考慮以下因素：一是今年宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)能否回暖仍不確定，支撐稅收持續(xù)快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)不牢；二是由于非稅收入不具有可持續(xù)增收的條件，預(yù)計(jì)今年增幅將呈現(xiàn)明顯回落態(tài)勢(shì)；三是我省地方公共財(cái)政預(yù)算收支規(guī)模的差額日益擴(kuò)大，支出在高基數(shù)基礎(chǔ)上難以繼續(xù)維持高增長(zhǎng)；四是目前可以預(yù)見(jiàn)的中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付增量空間相對(duì)較小，不足以支撐全省地方公共財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
全省公共財(cái)政收支預(yù)算平衡情況是：公共財(cái)政預(yù)算收入1804億元，中央各項(xiàng)補(bǔ)助收入2241億元，上年結(jié)余收入185.8億元，調(diào)入資金200億元，收入總計(jì)4430.8億元；全省公共財(cái)政預(yù)算支出4425億元，上解中央支出5.8億元，支出總計(jì)4430.8億元。收支平衡。
2014年，省本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排373.4億元，比上年年初預(yù)算增加65.4億元，增長(zhǎng)21.2%；公共財(cái)政預(yù)算支出安排772億元，比上年年初預(yù)算增加87億元，增長(zhǎng)12.7%。
省本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況是：公共財(cái)政預(yù)算收入373.4億元，中央各項(xiàng)補(bǔ)助收入2241億元，下級(jí)上解收入136.7億元，調(diào)入資金53億元，上年結(jié)余收入107.5億元，收入總計(jì)2911.6億元；公共財(cái)政預(yù)算支出772億元，補(bǔ)助下級(jí)支出2026.4億元，上解中央支出5.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出107.4億元，支出總計(jì)2911.6億元。收支平衡。
（二）政府性基金收支預(yù)算草案
2014年，全省政府性基金預(yù)算收入安排854億元，比上年快報(bào)數(shù)減少181.5億元，下降17.5%；全省政府性基金預(yù)算支出安排905億元，比上年快報(bào)數(shù)減少31.2億元，下降3.3%。全省政府性基金預(yù)算收支下降的主要原因是，2014年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計(jì)減收，對(duì)應(yīng)安排的支出相應(yīng)減少。
全省政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：基金預(yù)算收入854億元，中央補(bǔ)助收入44.1億元，上年結(jié)余174.5億元，收入總計(jì)1072.6億元；基金預(yù)算支出905億元，調(diào)出資金93億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定安排使用74.6億元。收支平衡。
2014年，省本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排133億元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加21.4億元，增長(zhǎng)19.2%；省本級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排43.6億元，比上年年初預(yù)算數(shù)增加23.2億元，增長(zhǎng)113.7%。
省本級(jí)基金預(yù)算收支平衡情況是：基金預(yù)算收入133億元，中央補(bǔ)助收入44.1億元，上年基金結(jié)余84.8億元，收入總計(jì)261.9億元；基金預(yù)算支出43.6億元，補(bǔ)助下級(jí)支出132億元，調(diào)出資金39.3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年按規(guī)定安排使用47億元。收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2014年，全省國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排2.5億元，比上年快報(bào)數(shù)減少0.9億元，下降26.1%。其中:利潤(rùn)收入1.6億元，股利股息收入0.7億元。支出安排2.5億元，比上年快報(bào)數(shù)減少1億元，下降27.9%。其中：文化體育與傳媒支出0.2億元，交通運(yùn)輸支出0.5億元，資源勘探信息事務(wù)支出1億元，其他支出0.6億元。收支平衡。
2014年，省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排2.3億元，比上年快報(bào)數(shù)減少0.3億元，下降10.7%。其中:利潤(rùn)收入1.6億元，股利股息收入0.7億元。支出安排2.3億元，比上年快報(bào)數(shù)減少0.3億元，下降12.4%。其中：文化體育與傳媒支出0.2億元，交通運(yùn)輸支出0.5億元，資源勘探電力信息事務(wù)支出1億元，其他支出0.6億元。收支平衡。
全省和省本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排下降的主要原因是，預(yù)計(jì)受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，企業(yè)預(yù)期利潤(rùn)減少。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2014年，全省社保基金預(yù)算收入安排896.1億元，較上年增長(zhǎng)10.8%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入500.8億元，較上年增長(zhǎng)12%；利息收入24.5億元，較上年增長(zhǎng)20.2%；財(cái)政補(bǔ)貼收入237.2億元，較上年增長(zhǎng)9.1%。收入預(yù)算主要考慮的因素：一是結(jié)合我省歷年社保基金的實(shí)際增長(zhǎng)情況，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)較上年增長(zhǎng)比例不低于5%，因此，保費(fèi)收入將相應(yīng)增長(zhǎng)。二是在2014年，各級(jí)財(cái)政對(duì)城鎮(zhèn)基本居民醫(yī)療保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保繳費(fèi)人員補(bǔ)助水平之和，將提高到年人均320元。三是嚴(yán)格執(zhí)行保值增值規(guī)定，利息收入有所增加。
全省社保基金預(yù)算支出安排750.8億元，較上年增長(zhǎng)10.4%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出609億元，較上年增長(zhǎng)10.4%，轉(zhuǎn)移支出1.1億元，其他支出1.6億元。支出預(yù)算主要考慮的因素：一是調(diào)整待遇政策。企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)人均基本養(yǎng)老金水平預(yù)計(jì)將有所增長(zhǎng)，失業(yè)保險(xiǎn)月人均失業(yè)金按照15%的增幅測(cè)算。二是按照中央醫(yī)改工作的要求，提高醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)比例，合理減少歷年結(jié)余。各統(tǒng)籌地結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，按照近三年醫(yī)保待遇支出的平均增長(zhǎng)率，測(cè)算醫(yī)保待遇支出，致使部分地區(qū)的醫(yī)保基金預(yù)算出現(xiàn)赤字。
2014年，全省社保基金本年收支結(jié)余預(yù)算145.3億元，較上年增長(zhǎng)13%，年末滾存結(jié)余預(yù)算1041.3億元，較上年增長(zhǎng)16.2%。基金規(guī)模仍在逐步擴(kuò)大，結(jié)余繼續(xù)積累，基金運(yùn)行穩(wěn)定。
2014年，省本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排138億元，較上年增長(zhǎng)8.6%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入84.4億元，較上年增長(zhǎng)12.1%；利息收入7.2億元，較上年增長(zhǎng)14.1%；財(cái)政補(bǔ)貼收入42.8億元，較上年增1%。收入預(yù)算主要考慮的因素：一是省本級(jí)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的繳費(fèi)基數(shù)較上年增長(zhǎng)比例不低于5%。二是中央和省財(cái)政對(duì)省本級(jí)大學(xué)生參加城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。三是嚴(yán)格執(zhí)行保值增值規(guī)定，利息收入有所增加。
2014年，省本級(jí)社保基金預(yù)算支出安排79.4億元，較上年增長(zhǎng)5.3%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出78.8億元，較上年增長(zhǎng)5.3%，轉(zhuǎn)移支出0.5億元。支出預(yù)算主要考慮的因素：一是調(diào)整待遇政策。企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)人均基本養(yǎng)老金水平預(yù)計(jì)將有所增長(zhǎng)。二是在工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)待遇提高之后，省本級(jí)當(dāng)期收支結(jié)余出現(xiàn)赤字，適當(dāng)消耗結(jié)余。
2014年省本級(jí)社保基金本年收支結(jié)余預(yù)算58.6億元，較上年增長(zhǎng)13.3%，年末滾存結(jié)余預(yù)算325.4億元，較上年增長(zhǎng)22%。基金規(guī)模仍在逐步擴(kuò)大，結(jié)余繼續(xù)積累，基金運(yùn)行穩(wěn)定。
以上社保基金草案，是按照財(cái)政部的最新口徑進(jìn)行報(bào)告。
（五）省本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況
1. 安排一般公共服務(wù)支出預(yù)算52.8億元，比上年年初預(yù)算增加0.5億元，增長(zhǎng)0.9%。新增資金主要用于：第2屆中國(guó)—南亞博覽會(huì)暨第22屆昆交會(huì)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步邊疆繁榮穩(wěn)定示范區(qū)建設(shè)等。
2. 安排公共安全支出預(yù)算44.6億元，比上年增加2.5億元，增長(zhǎng)5.9%。新增資金主要用于：服刑人員伙食費(fèi)和醫(yī)療費(fèi)提標(biāo)、消防應(yīng)急救援指揮中心設(shè)施建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置及維穩(wěn)處突等。
3. 安排教育支出預(yù)算104.1億元，比上年增加9.2億元，增長(zhǎng)9.7%，高于經(jīng)常性收入增幅。新增資金主要用于：農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造和校舍維修、接收進(jìn)城務(wù)工農(nóng)民工隨遷子女義務(wù)教育學(xué)校新建和擴(kuò)容改造、提高本專(zhuān)科生均經(jīng)費(fèi)和農(nóng)村義務(wù)教育中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)等。
4. 安排科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算18.5億元，比上年增加4.3億元，增長(zhǎng)30%，高于經(jīng)常性收入增幅。新增資金主要用于實(shí)施新一輪創(chuàng)新型云南行動(dòng)計(jì)劃。
5. 安排文化體育與傳媒支出預(yù)算12.3億元，比上年增加3.7億元，增長(zhǎng)43%。新增資金主要用于：云南文苑文學(xué)藝術(shù)館陳列布展、文物保護(hù)、文化企業(yè)改革、創(chuàng)新和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。
6. 安排社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算87.3億元，比上年增加5.7億元，增長(zhǎng)7%。新增資金主要用于：城鄉(xiāng)低保省級(jí)補(bǔ)助、全省企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)、省級(jí)創(chuàng)業(yè)資金和個(gè)人小額擔(dān)保貸款貼息等。
7. 安排醫(yī)療衛(wèi)生支出預(yù)算70.3億元，比上年增加7.6億元，增長(zhǎng)12.1%。新增資金主要用于：阜外云南心血管醫(yī)院建設(shè)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療省級(jí)配套、艾滋病防治、中醫(yī)專(zhuān)科建設(shè)和公立醫(yī)院改革試點(diǎn)等。
8. 安排節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算18.6億元，比上年增加2.4億元，增長(zhǎng)14.7%。新增資金主要用于：陡坡地生態(tài)治理補(bǔ)助、七彩云南保護(hù)、九大高原湖泊水污染防治和淘汰落后產(chǎn)能等。
9. 安排城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算4.6億元，比上年增加0.9億元，增長(zhǎng)23.5%。新增資金主要用于城鎮(zhèn)污水生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)。
10. 安排農(nóng)林水支出預(yù)算82.9億元，比上年增加11.1億元，增長(zhǎng)15.4%，高于經(jīng)常性收入增幅。新增資金主要用于：省級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償、怒江州專(zhuān)項(xiàng)扶貧、農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)、云南農(nóng)業(yè)品牌培育、農(nóng)業(yè)莊園經(jīng)濟(jì)建設(shè)和農(nóng)（畜）產(chǎn)品質(zhì)量安全等。
11. 安排交通運(yùn)輸支出預(yù)算104.2億元，比上年增加11億元，增長(zhǎng)11.8%。新增資金主要用于加大鐵路、公路建設(shè)投入和新建支線(xiàn)機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助等。
12. 安排資源勘探電力信息等支出預(yù)算31.5億元，比上年增加8億元，增長(zhǎng)34%。新增資金主要用于：滇中產(chǎn)業(yè)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、支持工業(yè)跨越發(fā)展、小煤礦（窯）整頓治理及安全生產(chǎn)、蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展和支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等。
13. 安排商業(yè)服務(wù)等支出預(yù)算8.8億元，比上年增加1.3億元，增長(zhǎng)16.8%。新增資金主要用于加大支持旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
14. 安排金融支出預(yù)算3億元，比上年增加0.9億元，增長(zhǎng)41.4%。新增資金主要用于支持地方金融發(fā)展和沿邊金融綜合改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。
15. 安排國(guó)土海洋氣象等支出預(yù)算51.7億元，比上年增加17.6億元，增長(zhǎng)51.8%。新增資金主要用于：因壩區(qū)耕地質(zhì)量補(bǔ)償費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)收入增加而需對(duì)應(yīng)增加安排的支出。
16. 安排住房保障支出預(yù)算20.9億元，比上年減少0.1億元，下降0.7%。下降的主要原因是：因任務(wù)量發(fā)生變化，減少農(nóng)村危房改造工程建設(shè)省級(jí)配套資金所致。
17. 安排糧油物資儲(chǔ)備支出預(yù)算3億元，比上年增加0.6億元，增長(zhǎng)25%。新增資金主要用于糧食倉(cāng)庫(kù)的維修改造。
18. 安排預(yù)備費(fèi)支出預(yù)算15億元，與上年持平。
19. 安排國(guó)債還本付息支出預(yù)算5.2億元，與上年持平。
20. 安排其他支出預(yù)算31.4億元，與上年持平。
四、2014年全省主要財(cái)政工作任務(wù)及措施
2014年是全面深化財(cái)稅體制改革的關(guān)鍵之年，我們將按照黨的十八屆三中全會(huì)要求，緊緊圍繞省委、省政府對(duì)全省財(cái)稅改革的總體部署，緊密結(jié)合實(shí)際，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)、科學(xué)謀劃，大力推進(jìn)我省財(cái)稅體制改革創(chuàng)新與發(fā)展。
（一）優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變
積極支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。按照省委、省政府實(shí)施“產(chǎn)業(yè)建設(shè)年三年行動(dòng)計(jì)劃”的總體部署，充分運(yùn)用財(cái)政政策手段，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和質(zhì)量。正確處理好政府與市場(chǎng)的關(guān)系，探索建立財(cái)政資金支持準(zhǔn)公益性項(xiàng)目的新方式，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)深化改革。支持養(yǎng)老等社會(huì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)民間資本投入。清理稅收優(yōu)惠政策，認(rèn)真落實(shí)小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠。調(diào)整整合專(zhuān)項(xiàng)資金，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和行業(yè)發(fā)展。推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)。規(guī)范企業(yè)融資渠道，發(fā)揮貸款貼息、信用擔(dān)保的政策工具作用，改善中小企業(yè)融資難困境，激發(fā)中小企業(yè)發(fā)展活力。
推動(dòng)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。加大對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)和農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治的支持力度，不斷提高糧食綜合生產(chǎn)能力。支持減少化肥農(nóng)藥施用量，控制農(nóng)業(yè)面源污染，確保糧食安全。整合農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，支持中低產(chǎn)田地改造、小型農(nóng)田水利等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)實(shí)施沼氣池、節(jié)柴改灶、太陽(yáng)能等節(jié)能項(xiàng)目。通過(guò)實(shí)施整村（鄉(xiāng)）推進(jìn)、村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)等項(xiàng)目，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐。健全完善扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金管理機(jī)制，不斷提高扶貧工作的有效性。鞏固退耕還林成果，繼續(xù)支持實(shí)施天然林保護(hù)，陡坡地生態(tài)治理工程，完善森林生態(tài)效益補(bǔ)償和“天保工程”后續(xù)政策，支持森林防火和野生動(dòng)物保護(hù)。
積極推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程。研究建立多元化可持續(xù)的資金籌措機(jī)制，拓寬融資渠道，積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)民間資本參與城鎮(zhèn)化建設(shè)。支持完善農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口的社會(huì)保障政策，跟蹤研究城鄉(xiāng)養(yǎng)老制度銜接辦法，探索轉(zhuǎn)移支付同農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化掛鉤機(jī)制。繼續(xù)支持保障性住房建設(shè)、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)和生活垃圾處理、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)等，在城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中不斷改善民生。
（二）完善財(cái)政投入機(jī)制保障和改善民生
著力促進(jìn)教育公平和質(zhì)量提高。繼續(xù)引導(dǎo)和支持學(xué)前教育。進(jìn)一步完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，逐步提高保障水平。縮小城鄉(xiāng)義務(wù)教育資源配置差距，保障和改善農(nóng)村教師工資待遇和工作條件，健全農(nóng)村教師培養(yǎng)培訓(xùn)制度和城鄉(xiāng)教師交流機(jī)制，建立完善城鎮(zhèn)教師到農(nóng)村學(xué)校任教服務(wù)期制度。加大合理配置教育資源的力度，促進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)水平均等化。全面推進(jìn)中小學(xué)教育信息化，以教育信息化帶動(dòng)教育現(xiàn)代化。建立健全面向城鄉(xiāng)全體勞動(dòng)者的職業(yè)教育培訓(xùn)制度，支持高等教育在內(nèi)涵式發(fā)展中不斷提高教育質(zhì)量。
扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)保障和就業(yè)。不斷完善覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)服務(wù)體系，推動(dòng)改進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)政策，合并實(shí)施新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金，提高城鄉(xiāng)低保、孤兒生活費(fèi)、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象等困難人群的生活費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，加快完善保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，積極落實(shí)城鄉(xiāng)居民收入倍增計(jì)劃。推動(dòng)建立科學(xué)合理的災(zāi)情核查機(jī)制、救助標(biāo)準(zhǔn)確定機(jī)制以及災(zāi)害救助績(jī)效考評(píng)機(jī)制。
支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生改革。鞏固和擴(kuò)大基本醫(yī)保覆蓋面，推進(jìn)尿毒癥、兒童白血病等22種重特大疾病保障試點(diǎn)，完善重特大疾病保障和疾病應(yīng)急救助機(jī)制。全面總結(jié)評(píng)估30個(gè)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，加快推進(jìn)基本藥物制度，探索建立財(cái)政長(zhǎng)效補(bǔ)償辦法，著力破除“以藥補(bǔ)醫(yī)”，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)辦醫(yī)。
促進(jìn)公共文化產(chǎn)品創(chuàng)新與繁榮。著力優(yōu)化文化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，重點(diǎn)支持公益性文化活動(dòng)，鼓勵(lì)社會(huì)力量積極參與公共文化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和服務(wù)。健全國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)管體制，推進(jìn)省屬文化企業(yè)完善法人治理結(jié)構(gòu)，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，促進(jìn)國(guó)有文化企業(yè)跨越發(fā)展。
（三）深化財(cái)稅體制改革打基礎(chǔ)強(qiáng)支撐
積極深化預(yù)算管理制度改革。著力完善全口徑預(yù)算管理制度，強(qiáng)化國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算管理，加大對(duì)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與公共財(cái)政預(yù)算的統(tǒng)籌力度。不斷完善預(yù)算編審體系、定額標(biāo)準(zhǔn)體系。構(gòu)建“目標(biāo)-措施-項(xiàng)目”相聯(lián)系的部門(mén)績(jī)效目標(biāo)體系，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)引導(dǎo)，完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)審機(jī)制。開(kāi)展整合專(zhuān)項(xiàng)資金試點(diǎn)工作，在試點(diǎn)基礎(chǔ)上，不斷擴(kuò)大和推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金的整合力度。盤(pán)活存量資金，用好增量資金，切實(shí)壓縮代編預(yù)算規(guī)模，努力提高預(yù)算編制的細(xì)化率和準(zhǔn)確性。健全完善項(xiàng)目資金跟蹤問(wèn)效機(jī)制，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。探索開(kāi)展中期財(cái)政規(guī)劃管理，逐步建立跨年度預(yù)算平衡和政府預(yù)算體系間的統(tǒng)籌平衡機(jī)制。擴(kuò)大權(quán)責(zé)發(fā)生制政府財(cái)務(wù)報(bào)告試編范圍，選取1至2個(gè)州（市）開(kāi)展權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告試編工作。
積極推進(jìn)財(cái)政體制改革。在中央啟動(dòng)相關(guān)改革后，積極研提改革方案，逐步理順政府間支出責(zé)任，清理整合規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)，建立一般性轉(zhuǎn)移支付合理增長(zhǎng)機(jī)制，逐步探索建立事權(quán)和支出責(zé)任相適應(yīng)、財(cái)力和支出責(zé)任相匹配的財(cái)政管理體制。
主動(dòng)參與國(guó)家稅收制度改革。及時(shí)跟蹤國(guó)家稅制改革動(dòng)向，提前謀劃，摸清底數(shù)，做好地方稅收體系建設(shè)的研究工作。做好增值稅、資源稅、消費(fèi)稅、房地產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅等稅制改革和環(huán)境保護(hù)費(fèi)改稅的基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作，深入推進(jìn)“營(yíng)改增”試點(diǎn)。
切實(shí)加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。繼續(xù)做好中央代理發(fā)行地方政府債券額度的爭(zhēng)取工作，努力緩解我省交通水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)融資困難問(wèn)題。認(rèn)真貫徹落實(shí)《云南省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》（云政發(fā)〔2013〕130號(hào)），科學(xué)合理編制債務(wù)收支計(jì)劃，規(guī)范政府性債務(wù)舉借行為；加強(qiáng)債務(wù)資金使用監(jiān)管，注重債務(wù)資金使用績(jī)效；完善政府性債務(wù)償還機(jī)制，穩(wěn)妥處理存量債務(wù)；建立健全政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，完善償債準(zhǔn)備金制度；切實(shí)做好債務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作，探索建立反映政府資產(chǎn)負(fù)債情況的綜合財(cái)務(wù)報(bào)告制度；嚴(yán)格依據(jù)相關(guān)法律制度，規(guī)范各級(jí)政府的融資行為。
深入推進(jìn)預(yù)算信息公開(kāi)。全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)工作，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)公開(kāi)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，督促各級(jí)各部門(mén)全面公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算，細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容，切實(shí)做到公開(kāi)的信息真實(shí)完整、公開(kāi)的手段豐富多樣、公開(kāi)的渠道暢通有效，全面提高預(yù)算信息公開(kāi)質(zhì)量和水平。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)控一般性支出，強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理，切實(shí)做到“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。進(jìn)一步加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)力度，2014年，省級(jí)部門(mén)要全面公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，并選擇不低于50%的州（市）、縣（市、區(qū)）政府開(kāi)展“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)工作，力爭(zhēng)2015年所有縣級(jí)以上政府全面公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，著力打造 “陽(yáng)光財(cái)政”。